云南林緣香料有限公司
企業(yè)質(zhì)量信用報告
2014年11月
目 錄
第一部分 前言 ………………………………………………4
1 報告編制規(guī)范 ………………………………………………4
2 總經(jīng)理致辭 …………………………………………………4
3 企業(yè)簡介 ……………………………………………………5
第二部分 報告正文 ……………………………………………7
1 企業(yè)質(zhì)量理念 ………………………………………………7
2 企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理 …………………………………………7
2.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ………………………………………………7
2.2質(zhì)量管理體系 ………………………………………………8
3 企業(yè)質(zhì)量誠信 ………………………………………………9
3.1質(zhì)量誠信管理 ………………………………………………9
3.2質(zhì)量文化建設(shè) ……………………………………………10
4 企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)………………………………………………11
4.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………11
4.2企業(yè)計量水平 ………………………………………………11
4.3認(rèn)證認(rèn)可情況 ………………………………………………12
4.4特種設(shè)備管理情況 …………………………………………12
5 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 ………………………………………………12
5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾 ………………………………………………12
5.2產(chǎn)品召回情況 ………………………………………………13
5.3“三包”責(zé)任 ………………………………………………13
5.4質(zhì)量獎勵 ……………………………………………………13
6 質(zhì)量風(fēng)險管理 ………………………………………………14
6.1質(zhì)量投訴處理 ……………………………………………14
6.2質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測 ………………………………………………14
6.3應(yīng)急管理 ……………………………………………………14
第三部分 報告結(jié)語 …………………………………………15
第一部分 前言
1 報告編制規(guī)范
《云南林緣香料有限公司質(zhì)量信用報告》回顧了公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關(guān)于本報告的內(nèi)容，說明如下：
（一）報告范圍
報告的組織范圍：云南林緣香料有限公司。
報告的時間范圍：2013年11月至2014年11月。
報告的發(fā)布周期：本報告為年度報告。
（二）報告內(nèi)容客觀性聲明
本報告完全依托公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況而編寫，內(nèi)容客觀公正，絕無虛假信息，愿對本報告內(nèi)容真實性負(fù)責(zé)。
（三）報告數(shù)據(jù)說明
本報告所有的內(nèi)容均來自公司實際真實情況或數(shù)據(jù)。
（四）報告發(fā)布形式
本報告以網(wǎng)絡(luò)版形式發(fā)布?？稍诒竟揪W(wǎng)站 m.paranda2021.com 查閱。
2 總經(jīng)理致辭
云南林緣香料有限公司多年來是在各級部門的指導(dǎo)和幫助下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，與國內(nèi)的各相關(guān)醫(yī)藥企業(yè)、林產(chǎn)化工企業(yè)共同成長發(fā)展起來的。我們一直堅持“以科技創(chuàng)新為動力，以務(wù)實誠信求生存”的經(jīng)營理念，以先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和雄厚的技術(shù)力量為依托，以嚴(yán)格的生產(chǎn)管理和品質(zhì)控制作保障，發(fā)揚(yáng)不斷進(jìn)取、努力超越的企業(yè)精神為客戶服務(wù)，同時堅持自主創(chuàng)新，在企業(yè)的核心技術(shù)、研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面積極探索，尊重科學(xué)，走出了自己的發(fā)展道路。
云南林緣的發(fā)展與社會各界的關(guān)愛和幫助，上、下游同行們的支持是分不開的，因此我們愿與業(yè)界同仁共同努力、共同提高，為社會提供安全、放心、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品，為實現(xiàn)美麗的中國夢，做出我們企業(yè)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
3 企業(yè)簡介
云南林緣香料有限公司始建于1990年，前身是云南省思茅香料廠，2008年整體搬遷至易門縣六街工業(yè)園區(qū)。注冊資本為2180萬元，屬非公企業(yè)。是專業(yè)從事林產(chǎn)化學(xué)研究及生產(chǎn)的專業(yè)廠家，現(xiàn)有職工150人，技術(shù)及管理人員占公司總?cè)藬?shù)的30%。公司生產(chǎn)銷售冰片原料藥、香料系列產(chǎn)品、林化系列產(chǎn)品。2013年公司年主營收入5642萬元，利稅462萬元。
公司占地44000m2，總建筑面積達(dá)15000m2。已建成年產(chǎn)10000噸松香、3000噸松節(jié)油、3000噸松香樹脂生產(chǎn)線；年產(chǎn)4000噸α-蒎烯、1000噸β-蒎烯生產(chǎn)線；年產(chǎn)1000噸冰片、150噸梅片生產(chǎn)線各1條。
公司是云南省發(fā)改委和省醫(yī)藥工業(yè)協(xié)會確定的生物醫(yī)藥行業(yè)“十二五”期間50戶重點培育的企業(yè)之一。2012年10月被玉溪市委市政府授予“優(yōu)強(qiáng)民營企業(yè)”稱號。2013年6月被云南省工業(yè)和信息化委員會認(rèn)定為“云南省成長型中小企業(yè)”。公司生產(chǎn)的“思秀”牌冰片，于2013年12月被評為“云南省名牌產(chǎn)品”。 2012至2014年度被易門縣人民政府評定為“環(huán)境保護(hù)先進(jìn)企業(yè)”、“安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”。2013年12月，“思秀”牌商標(biāo)被評為玉溪市“知名商標(biāo)”。正在申報云南省著名商標(biāo)。 2013年12月申報2項發(fā)明專利，已取得《受理通知書》，已獲得9項“實用新型專利證書”。 2014年6月通過云南省科技廳組織的“高新技術(shù)企業(yè)”評審。 2014年8月獲準(zhǔn)與華東理工大學(xué)在公司設(shè)立“院士工作站”。2014年10月被玉溪市工商局授予“重合同守信用”稱號。2014年7月和9月，公司分別被選為“亞洲香料大會”及“世界香料大會”中外嘉賓的參觀考察站點，獲中外嘉賓好評。
公司的原料藥冰片于2010年3月通過省藥監(jiān)局的GMP認(rèn)證并取得《藥品GMP證書》，產(chǎn)品“思秀”牌冰片獲第二屆國際林業(yè)博覽會“金獎”。
2013年，經(jīng)中國土產(chǎn)進(jìn)出口公司統(tǒng)計發(fā)布，公司冰片產(chǎn)銷量達(dá)到560噸，位列全國第一，是目前國內(nèi)冰片生產(chǎn)企業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模最大的企業(yè)。
第二部分 報告正文
1 企業(yè)質(zhì)量理念
“追求卓越，不斷超越”是公司質(zhì)量品牌發(fā)展的目標(biāo)，“滿足市場，服務(wù)客戶”是公司對產(chǎn)品品質(zhì)內(nèi)在的訴求，公司視品質(zhì)為生命，用心做好產(chǎn)品的每一步，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，從原料的挑選到生產(chǎn)的全過程嚴(yán)格把控，每個環(huán)節(jié)都做得一絲不茍，從不在質(zhì)量上投機(jī)取巧，生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品是企業(yè)的一貫追求。從不放棄對于社會責(zé)任的執(zhí)守和追求，因為我們堅信只有真正為客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品，才能使客戶享受到健康安全，企業(yè)品牌的美譽(yù)度才會不斷得到提升，企業(yè)也因此才能立于不敗之地。
2 內(nèi)部質(zhì)量管理
2.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
公司的質(zhì)量管理工作由總經(jīng)理親自掛帥，質(zhì)量受權(quán)人協(xié)助管理，設(shè)立專門的質(zhì)量部，分為QA和QC兩部分。總經(jīng)理和質(zhì)量受權(quán)人對本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全工作全面負(fù)責(zé)，組織制定企業(yè)質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、年度質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量安全保障措施；建立并實施先進(jìn)質(zhì)量管理體系和管理方法；組織實施質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)等群眾性質(zhì)量活動；實施質(zhì)量成本管理，加強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計分析；開展質(zhì)量教育培訓(xùn)；建設(shè)企業(yè)質(zhì)量文化等。
質(zhì)量部為公司質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗的專門機(jī)構(gòu)。實施質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)高素質(zhì)、專業(yè)的質(zhì)管員隊伍，負(fù)責(zé)從原輔料入廠、生產(chǎn)過程監(jiān)控、中間產(chǎn)品檢驗、終產(chǎn)品檢驗、設(shè)備設(shè)施驗證、環(huán)境監(jiān)控等全過程的質(zhì)量監(jiān)控和檢驗活動。同時公司建立質(zhì)量安全關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對質(zhì)量安全負(fù)首要責(zé)任、企業(yè)質(zhì)量主管人員對質(zhì)量安全直接負(fù)責(zé)。嚴(yán)格實施企業(yè)崗位質(zhì)量規(guī)范與質(zhì)量考核制度，實行質(zhì)量“一票否決”，堅持做到出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)100%。
2.2質(zhì)量管理體系
質(zhì)量是企業(yè)的生命，從生產(chǎn)的第一天起，總經(jīng)理就把產(chǎn)品質(zhì)量當(dāng)作第一件大事來抓，在質(zhì)量管理工作中制定出切合企業(yè)實際發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。“質(zhì)量第一，用戶至上”的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了以顧客和市場為中心的質(zhì)量經(jīng)營理念。通過幾年的努力，企業(yè)通過了GMP認(rèn)證（《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》）。在日常工作中，對體系不斷地進(jìn)行完善、更新和改進(jìn)，認(rèn)真組織和部署好體系每年的內(nèi)審和管理評審工作，通過每年的內(nèi)審、管理評審以及外部監(jiān)督審核對體系實施持續(xù)改進(jìn)，保證我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性和有效性，很好的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。
3 企業(yè)質(zhì)量誠信
3.1質(zhì)量誠信管理
作為一個藥品生產(chǎn)及林產(chǎn)化工生產(chǎn)企業(yè)，持續(xù)健康發(fā)展的前提是守法經(jīng)營、誠實守信。林緣公司的產(chǎn)品之所以具有良好的口碑，經(jīng)得起時間的考量，完全得力于我公司真材實料，貨真價實的經(jīng)營理念。多年來，公司一直本著對消費者、對員工的高度責(zé)任感進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。從高管到一線員工，始終堅持以藥品安全為先，客戶至上，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，從原材料采購過程對供應(yīng)商的質(zhì)量審計定點、驗收發(fā)放、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢測、售后服務(wù)等方面都嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，實現(xiàn)從采購—生產(chǎn)—售后，全過程的跟蹤監(jiān)測及管理，以便為消費者提供貨真價實、安全可靠的產(chǎn)品。
公司通過教育培訓(xùn)、職代會、發(fā)放《員工手冊》等形式向全體員工宣傳公司重視質(zhì)量、視質(zhì)量為生命的誠信經(jīng)營理念。同時公司還開放式宣傳誠信經(jīng)營理念，如對所有來公司調(diào)研或參觀的各級領(lǐng)導(dǎo)，對公司進(jìn)行質(zhì)量審計的外部客戶，公司均向其展示詳解工藝流程、生產(chǎn)控制等方面信息，以助于更加切身體會到我公司產(chǎn)品的品質(zhì)特性。其次公司經(jīng)常性與經(jīng)銷商及消費者進(jìn)行溝通，了解產(chǎn)品的使用信息，聽取反饋意見，以便進(jìn)行改進(jìn)，簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，體現(xiàn)我公司誠信經(jīng)營的企業(yè)理念和精神。
3.2質(zhì)量文化建設(shè)
質(zhì)量文化是企業(yè)文化的一個重要組成部分，是企業(yè)在質(zhì)量方面追求的宗旨、觀念和道德行為準(zhǔn)則的綜合體現(xiàn)?，F(xiàn)代企業(yè)的核心競爭力不是產(chǎn)品和服務(wù)，而是優(yōu)秀的企業(yè)文化。
我公司在質(zhì)量文化的建設(shè)上，除了做好質(zhì)量安全體系建設(shè)、
增強(qiáng)自身技術(shù)實力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓(xùn)工作。一方面加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的技術(shù)素質(zhì)，從而為提升產(chǎn)品的品質(zhì)打下堅實基礎(chǔ)。同時加強(qiáng)對從業(yè)人員法律法規(guī)知識及誠信意識的培訓(xùn)。特別是定期組織員工學(xué)習(xí)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法》、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。提高員工的整體法律意識和誠信意識，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在實際生產(chǎn)過程中嚴(yán)格貫徹落實相關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。
4、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)
4.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)的產(chǎn)品均執(zhí)行國家或行業(yè)的最新標(biāo)準(zhǔn)。其中“冰片”產(chǎn)品執(zhí)行《中國藥典》2010年版一部冰片（合成龍腦）標(biāo)準(zhǔn)，“α-蒎烯”產(chǎn)品執(zhí)行《中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LY/T1183-95? α-蒎烯》標(biāo)準(zhǔn)，? “β-蒎烯”產(chǎn)品《中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LY/T1182-95? β-蒎烯》標(biāo)準(zhǔn)，“脂松香”產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T8145-2003? 脂松香 》標(biāo)準(zhǔn)，“松節(jié)油”產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T12901-2003 脂松節(jié)油》標(biāo)準(zhǔn)。同時企業(yè)對每個產(chǎn)品制定了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)均高于相應(yīng)的法定標(biāo)準(zhǔn)。
4.2企業(yè)計量水平
公司建計量檢測體系依托省市質(zhì)量技術(shù)檢測部門，但公司建有完善的《計量管理制度》，落專門人員負(fù)責(zé)公司計量器具的管理，包括臺賬管理，使用維護(hù)管理，證書管理，計量器具申購、報廢、年檢等管理，確保使用的計量器具檢驗合格，符合使用要求。
4.3認(rèn)證認(rèn)可情況
公司2010年通過GMP認(rèn)證，2013年通過《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化》三級認(rèn)證，2014年12月計劃通過新版GMP認(rèn)證。
4.4特種設(shè)備安全管理情況
公司在特種設(shè)備管理方面建立了完善的管理制度，包括：特種設(shè)備安全管理制度、特種作業(yè)人員培訓(xùn)制度、特種設(shè)備檢測
度、特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等。公司安全部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理和巡查工作?，F(xiàn)在使用的特種設(shè)備有鍋爐等，按國家特種設(shè)備使用要求，請?zhí)胤N設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)定期對鍋爐和安全閥及其安全附件進(jìn)行檢測。操作工隨時檢查特種設(shè)備的使用情況，發(fā)現(xiàn)隱患立即排除，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。作業(yè)人員全部持證上崗，各自負(fù)責(zé)自己使用的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。
5 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾
公司承諾嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等一系列與藥品、林產(chǎn)化工產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)，依法取得藥品生產(chǎn)許可證，并全面履行企業(yè)法人是產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人的責(zé)任。
公司鄭重承諾生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行藥品GMP標(biāo)準(zhǔn)，杜絕生產(chǎn)過程中人為差錯、避免污染和交叉污染，堅決做到以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、真誠的售后服務(wù)來回報廣大消費者對林緣公司產(chǎn)品的厚愛。
5.2產(chǎn)品召回情況
公司制定了一整套嚴(yán)密成熟的《產(chǎn)品召回控制程序》，當(dāng)出廠產(chǎn)品存在質(zhì)量、安全等隱患時，能夠有效迅速地追溯、召回，確保相關(guān)的隱患產(chǎn)品順利準(zhǔn)確召回且得以有效處理。近年來公司從未因質(zhì)量安全事故而發(fā)生實際召回，但公司每年都組織模擬召回演練，以驗證《產(chǎn)品召回控制程序》的可操作性，確保當(dāng)實際召回情況發(fā)生時，問題產(chǎn)品能夠得到及時有效的召回。
5.3“三包”責(zé)任
公司鄭重承諾，如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，在經(jīng)過公司與有關(guān)部門共同調(diào)查以后證實確實是公司責(zé)任時，公司將嚴(yán)格按《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護(hù)法》等相應(yīng)的法律法規(guī)執(zhí)行，并在法律框架內(nèi)按照消費者的意愿，對公司的產(chǎn)品實行包退、包換，并對消費者致以誠摯的歉意。
5.4質(zhì)量獎勵
公司生產(chǎn)的“思秀”牌冰片，于2011年在第二屆中國國際林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會暨中國義烏國際森林產(chǎn)品博覽會上榮獲“金獎”。
“思秀”牌冰片2013年12月被評為云南省“名牌產(chǎn)品”，“思秀”牌商標(biāo)2013年被評為玉溪市“知名”商標(biāo)。
6 質(zhì)量風(fēng)險管理
6.1質(zhì)量投訴處理
公司建有質(zhì)量投訴管理制度，明確規(guī)定了投訴的處理程序，由質(zhì)量部QA負(fù)責(zé)對用戶投訴的信息接收、確認(rèn)，調(diào)查及按CAPA處理原則，投訴調(diào)查及影響評估，投訴回復(fù)、投訴關(guān)閉及后續(xù)跟蹤情況，年度質(zhì)量回顧分析還要對投訴情況進(jìn)行分析，跟蹤采取的預(yù)防與糾正改進(jìn)措施情況等。涉及不良反應(yīng)的按不良反應(yīng)管理程序向藥監(jiān)部門進(jìn)行報告。由于公司嚴(yán)格的質(zhì)量管理，最近幾年始終保持投訴率為零的良好記錄。
6.2質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測
按照《質(zhì)量風(fēng)險管理》原則，公司制定了《質(zhì)量風(fēng)險分析管理規(guī)程》、《風(fēng)險定量分析管理規(guī)程》，對生產(chǎn)過程中涉及到的“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測量”等6個方面分別按“分險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險控制、風(fēng)險控制評估”等步驟進(jìn)行風(fēng)險管理，確保過程得到最佳控制。
6.3應(yīng)急管理
為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應(yīng)急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時，指揮調(diào)度暢通，人員、設(shè)備、物資能及時到位，確保本公司在發(fā)生事故時能夠及時有效地控制，保護(hù)員工的生命、環(huán)境和國家財產(chǎn)安全，把事故損失降到最低點，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案、消防應(yīng)爭預(yù)案、環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)評審在相關(guān)部門進(jìn)行備案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案分綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案等三個方面，綜合應(yīng)急預(yù)案是公司組織管理、指揮、協(xié)調(diào)相關(guān)應(yīng)急資源和應(yīng)急行動的整體計劃和程序規(guī)范，專項應(yīng)急預(yù)案是總體預(yù)案的組成部分，是針對不同的突發(fā)事故的行動方案和保障方案。為了達(dá)到應(yīng)急救援能夠準(zhǔn)確及時響應(yīng)，公司定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，并對演練過程中存在問題的地方進(jìn)行改進(jìn)完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時，能夠啟動應(yīng)急預(yù)案，規(guī)避風(fēng)險減少危害。
第三部分 報告結(jié)語
關(guān)注質(zhì)量、鑄就誠信，林緣公司在以后的發(fā)展中會更加努力扎實地打造好企業(yè)品牌，豎立良好的企業(yè)形象，經(jīng)過多年來的卓絕努力和苦心經(jīng)營，質(zhì)量誠信已成為我公司的無形資產(chǎn)，我公司已將“不畏艱難，奮發(fā)向上，團(tuán)結(jié)拼搏，誠實守信”的質(zhì)量誠信精神轉(zhuǎn)化為員工的行為準(zhǔn)則，使產(chǎn)品質(zhì)量繼續(xù)保持著優(yōu)勢地位。
展望未來，在激烈的市場競爭中，林緣公司要想立于不敗之地，在很大程度上取決于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，取決于企業(yè)核心技術(shù)和自主創(chuàng)新能力，取決于品牌的培育和發(fā)展。我們將牢固樹立質(zhì)量責(zé)任意識，并貫穿于日常生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，進(jìn)一步開展質(zhì)量振興工作，使之不斷升華。質(zhì)量振興之路，我們將一直走下去。
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